試生產(chǎn)管理安全風(fēng)險隱患排查清單
| 序號 | 排查內容 | 排查依據 | 檢查情況 | 存在問(wèn)題及建議 |
| 1 | 企業(yè)應建立建設項目試生產(chǎn)的組織管理機構，明確試生產(chǎn)安全管理范圍，合理界定建設項目建設單位、總承包商、設計單位、監理單位、施工單位等相關(guān)方的安全管理范圍與職責。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十四條 | ||
| 2 | 建設項目試生產(chǎn)前，企業(yè)或總承包商應組織開(kāi)展“三查四定”（查設計漏項、查工程質(zhì)量及隱患、查未完工程量；對檢查出來(lái)的問(wèn)題定任務(wù)、定人員、定時(shí)間、定措施，限期完成）工作，并對查出的問(wèn)題落實(shí)責任進(jìn)行整改完善。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十五條 | ||
| 3 | 企業(yè)或總承包商應編制總體試Th產(chǎn)方案和專(zhuān)項試車(chē)方案、明確試生產(chǎn)條件，并對相關(guān)參與人員進(jìn)行方案交底并嚴格執行。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十四條 | ||
| 4 | 設計、施工、監理等參建單位應對建設項目試生產(chǎn)方案及試生產(chǎn)條件提出審查意見(jiàn)。對采用專(zhuān)利技術(shù)的裝置，試生產(chǎn)方案應經(jīng)專(zhuān)利供應商現場(chǎng)人員書(shū)面確認。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十四條 | ||
| 5 | 企業(yè)或總承包商應編制建設項目聯(lián)動(dòng)試車(chē)方案、投料試車(chē)方案、異常工況處置方案等。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十四條 | ||
| 6 | 建設項目試生產(chǎn)前，企業(yè)或總承包商應完成各項生產(chǎn)技術(shù)資料、崗位記錄表和技術(shù)臺賬（包括工藝流程圖操作規程、工藝卡片、工藝和安全技術(shù)規程、安全事故應急預案、化驗分析規程、主要設備運行操作規程電氣運行規程、儀表及計算機運行規程、聯(lián)鎖值整定記錄等）的編制工作。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十四 、條 | ||
| 7 | 試生產(chǎn)前企業(yè)應對所有參加試車(chē)人員進(jìn)行培訓。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十五條 | ||
| 8 | 企業(yè)應編制系統吹掃沖洗方案，落實(shí)責任人員。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十五條 | ||
| 9 | 在系統吹掃沖洗前，應在排放口設置警戒區，拆除易被吹掃沖洗損壞的所有部件，確認吹掃沖洗流程、介質(zhì)及壓力。蒸汽吹掃時(shí)，要落實(shí)防止人員燙傷的防護措施。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十五條 | ||
| 10 | 企業(yè)應編制氣密試驗方案。要確保氣密試驗方案全覆蓋、無(wú)遺漏，明確各系統氣密的最高壓力等級。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十五條 | ||
| 11 | 氣密試驗時(shí)前應用盲板將氣密試驗系統與其他系統隔離，嚴禁超壓。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十五條 | ||
| 12 | 高壓系統氣密試驗前，應分成若干等級壓力，逐級進(jìn)行氣密試驗。真空系統進(jìn)行真空試驗前，應先完成氣密試驗。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十五條 | ||
| 13 | 氣密試驗時(shí)，要安排專(zhuān)人檢查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)處理做好氣密檢查記錄。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十五條 | ||
| 14 | 企業(yè)應開(kāi)展開(kāi)車(chē)前安全條件審查，確認檢查清單中所要求完成的檢查項，將必改項和遺留項的整改進(jìn)度以文件化的形式報告給相關(guān)人員。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十五 條 | ||
| 15 | 開(kāi)車(chē)前安全條件審查后，應將相關(guān)文件歸檔，編寫(xiě)審查報告并對其完整性進(jìn)行審核評估。 | |||
| 16 | 企業(yè)應建立單機試車(chē)安全管理程序。單機試車(chē)前，應編制試車(chē)方案、操作規程，并經(jīng)各專(zhuān)業(yè)確認。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意 見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十五條 | ||
| 17 | 單機試車(chē)過(guò)程中，應安排專(zhuān)人操作、監護、記錄，發(fā) 現異常立即處理。對專(zhuān)利設備或關(guān)鍵設備應由供應商負責調試。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意 見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十五條 | ||
| 18 | 單機試車(chē)結束后，建設單位應組織設計、施工、監理及制造商等方面人員簽字確認并填寫(xiě)試車(chē)記錄。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十五 條 | ||
| 19 | 企業(yè)應建立聯(lián)動(dòng)試車(chē)安全管理程序，明確負責統一指揮的協(xié)調人員。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意 見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十五條 | ||
| 20 | 聯(lián)動(dòng)試車(chē)前，所有操作人員考核合格并已取得上崗資格；公用工程系統已穩定運行；試車(chē)方案和相關(guān)操作規程、經(jīng)審查批準的儀表報警和聯(lián)鎖值已整定完畢； 各類(lèi)生產(chǎn)記錄、報表已印發(fā)到崗位。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十五條 | ||
| 21 | 聯(lián)動(dòng)試車(chē)結束后，建設單位應組織設計、施工、監理及制造商等方面人員簽字確認并填寫(xiě)試車(chē)記錄。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意 見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十五條 | ||
| 22 | 投料前，企業(yè)應全面檢查工藝、設備、電氣、儀表、公用工程、所需原輔材料和應急預案、裝備準備等情況，對各項準備工作進(jìn)行審查確認，明確負責統一指揮的協(xié)調人員，具備各項條件后方可進(jìn)行投料。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十五條 | ||
| 23 | 引入燃料或窒息性氣體后，企業(yè)應建立并執行每日安全調度例會(huì )制度，統籌協(xié)調全部試車(chē)的安全管理工作 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十五條 | ||
| 24 | 投料過(guò)程應嚴格按照試車(chē)方案進(jìn)行，并做好各項記錄。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十五條 | ||
| 25 | 投料試生產(chǎn)過(guò)程中，企業(yè)應嚴格控制現場(chǎng)人數，嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入現場(chǎng)。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意 見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十五條 | ||
| 26 | 投料試車(chē)結束（項目、裝置考核完成）后，企業(yè)應編制試車(chē)總結。 | 《關(guān)于加強化工過(guò)程安全管理的指導意 見(jiàn)》（安監總管三〔2013〕88 號）第十五條 | ||
| 27 | 項目安全設施“三同時(shí)”管理符合相關(guān)法律規定要求。 | 《安全生產(chǎn)法》第二十八條 |