| 培訓 |
| 操作和維護 |
| 人員的初始資格 （知識和技能） |
| 按培訓程序內容及要求 |
| 新雇員的安全職前教育 |
| 一般性安全培訓 |
| 具體工作的培訓 |
| 基本知識和技能 |
| 專(zhuān)業(yè)知識和技能 |
| 一般工藝知識 |
| 材料危害，MSDS |
| 工藝危險 |
| 工藝程序 |
| 操作限值 |
| 偏差的后果 |
| 對偏差/異常條件的響應 |
| 應急程序 |
| 現場(chǎng)培訓 |
| 位置： |
| 緊急設備，噴淋，報警的位置 |
| 消防設備的位置 |
| 泄漏/溢出預防設施的位置 |
| 減緩危險措施的報告 |
| 應急演練 |
| 對于有害廢物的操作符合OSHA 1910.120標準 |
| 新的緊急響應培訓要求 |
| 培訓效果評測 |
| 有效性/合格證明（適用時(shí)） |
| 培訓的正式文件記錄 |
| 培訓效果的團隊評估 |
| 試車(chē) |
| 制定了試車(chē)方案和進(jìn)度計劃 |
| 每一步的方案都寫(xiě)在了文檔里 |
| 方案得到了充分審查 |
| 明確規定的和被理解的責任 |
| 廠(chǎng)方確認了承包商對設備和系統的檢查 |
| 廠(chǎng)方對施工進(jìn)行檢查 |
| 廠(chǎng)方一條線(xiàn)一條線(xiàn)地確認P&ID圖，包括： |
| 施工材料 |
| 儀表元件/連接的位置 |
| 孔板規格和方向 |
| 壓力表和溫度表的范圍 |
| 所有現場(chǎng)溫度表有熱電偶[溫度計]套管 |
| 個(gè)人防護設備和 壓力安全閥的標識和泄放壓力 |
| 驅動(dòng)閥故障模式 |
| 設備內件 |
| 容器和配管 |
| 完成應力消除并按要求建立了文檔 |
| 完成現場(chǎng)射線(xiàn)照相并按要求建立了文檔 |
| 完成壓力/泄漏測試并按要求建立了文檔 |
| 清洗和沖洗（儀表、控制閥、單向閥得到了保護） |
| 特殊試車(chē)要求（如化學(xué)清洗、鈍化或測試） |
| 放空和安全閥 |
| 從安全放空拆除運輸支架 |
| 測試驗證壓力安全閥的泄放壓力 |
| 消防系統 |
| 消防水系統檢查和投用 |
| 消防水泵驗收測試完成并見(jiàn)證 |
| 其他非消防系統驗收測試完成并見(jiàn)證（例如，CO2或干化學(xué)品） |
| 新消防信號系統和報警投用 |
| 完成的測試表復印件遞交到保險承運商和公司風(fēng)險部門(mén) |
| 新消防設備、信號系統和報警均已列入定期檢驗和測試程序中 |
| 電氣接地 |
| 建筑物、設備和接地系統電阻測量值<5 歐姆 |
| 帶易燃液體和可燃粉末的所有管線(xiàn)部分的接地電阻的測量值<5 歐姆 |
| 通風(fēng)系統 |
| 通風(fēng)系統的平衡 |
| 局部排氣通風(fēng)系統的性能檢查確認 |
| 機器 |
| 機器的校正已被檢查 |
| 在泵殼體上無(wú)過(guò)多的力，無(wú)其他設備與泵連接 |
| 開(kāi)車(chē)前泵的吸入口處已安裝了篩網(wǎng) |
| 攪拌器葉輪安全可靠 |
| 潤滑系統功能正常 |
| 冷卻系統功能正常 |
| 密封沖冼系統功能正常 |
| 檢查過(guò)機器轉動(dòng) |
| 振動(dòng)測量 |
| 性能測試 |
| 其他基礎數據收集 |
| 儀表和控制系統 |
| 已檢查程序軟件 |
| 有儀表回路表索引 |
| 氣動(dòng)線(xiàn)吹掃干凈 |
| 回路檢查完成并建立了文檔 |
| 儀表校準完成并建立了審查方法文檔 |
| 報警和跳閘點(diǎn)設置并建立了文檔 |
| 測試了聯(lián)鎖（安全和非安全） |
| 數字控制系統審查和測試 |
| 直燃設備的燃燒安全控制 |
| 設備檢查、調節和測試建立了文檔 |
| 未完工作清單 |
| 審查狀態(tài) |
| 每日的更新 |
| 與開(kāi)車(chē)有關(guān)的優(yōu)先權已被接受 |
| 定量供水系統 |
| 制定了計劃 |
| 開(kāi)車(chē) |
| 開(kāi)車(chē)方案和時(shí)間表 |
| 建立了開(kāi)車(chē)方案和時(shí)間表文檔并通過(guò)了審查 |
| 在操作手冊中特別列出了初次開(kāi)車(chē)操作規程 |
| 或者單獨開(kāi)列了初次開(kāi)車(chē)操作規程（如果是這種情況，就應該對其進(jìn)行了審查和批準） |
| 原材料供應 |
| 足夠的技術(shù)支持 |
| 權利分工和限制條件清晰 |
| 維修支持 |
| 工業(yè)衛生監測 |
| 設備監測 |
| 性能測量和測試 |
| 符合規范 |
| 新物質(zhì) |
| 對環(huán)境有毒害性的審查 |
| 在環(huán)境中的持久性 |
| 環(huán)境暴露的預防 |
| 必要時(shí)的物質(zhì)的銷(xiāo)毀 |
| 有毒物質(zhì)控制法案（TSCA） |
| 如果由于TSCA的影響，對工廠(chǎng)增加了任何新的要求，都要根據這些要求對項目進(jìn)行審查 |
| 交通 |
| 對新的運輸操作進(jìn)行充分的審查，確認是否符合適用的交通部（或同等）的規定 |
| 廢氣 |
| 在工廠(chǎng)或公司環(huán)境部門(mén)指導下獲取了操作許可 |
| 廢水 |
| 美國國家污染物排放削減（NPDES）許可包括了新操作或已得到新的許可 |
| 有害廢物 |
| 判定具體的廢物是否為聯(lián)邦、州和/或當地法律和法規定義的有害廢物 |
| 有害廢物的現場(chǎng)儲存、處理和/或處置 |
| 審查了法律和法規的符合性及其有關(guān)文檔 |
| 與廢物調度員一起審查了有害廢物在工廠(chǎng)外運輸和處置方法，并建立了文檔？ |
| 多氯聯(lián)苯 |
| 審查用于處理多氯聯(lián)苯危害物的設備 |
| 新裝置現場(chǎng)的補充檢查表 |
| 工廠(chǎng)的保安 |
| 進(jìn)入工廠(chǎng)的通道得到了控制，并且有足夠的通道？ |
| 建立了圍墻？ |
| 已制定了訪(fǎng)問(wèn)人員控制措施？ |
| 已制定了車(chē)輛控制措施？ |
| 張貼了禁令？ |
| 已建立了通信系統？ |
| 常規的 |
| 緊急備用的 |
| 安全程序更新了嗎？ |
| 是否明確了目標責任？ |
| 程序是否符合公司安全標準？ |
| 是否符合集團安全標準？ |
| 是否制定了急救和應急醫療響應計劃？ |
| 區域的相關(guān)程序是否有文檔？ |
| 是否進(jìn)行了培訓？ |
| 是否已制定工業(yè)衛生計劃？ |
| 責任追究制 |
| 程序符合公司工業(yè)衛生標準 |
| 消防組織 |
| 建立了區域組織？ |
| 建立了符合保險要求和公司風(fēng)險部門(mén)要求的安全保護水平 |
| 按照標準進(jìn)行了培訓 |
| 按照標準提供了消防設備 |
| 城市消防部門(mén) |
| 與當地需要和消防組織相一致的響應時(shí)間和能力 |
| 建立了聯(lián)絡(luò ) |
| 城市消防部門(mén)進(jìn)行了對裝置熟悉培訓 |
| 演練 |
| 是否建立了工藝安全管理體系？ |
| 是否指定了現場(chǎng)協(xié)調員？ |
| 是否進(jìn)行了工藝安全管理培訓？ |
| 管理 |
| 根據目前設計，所提出的變更與原來(lái)的工藝危險分析(PHA)評估相一致嗎？ |
| 設計符合公司標準嗎？ |
| 考慮變更對現有建筑物的影響了嗎？（例如該新建或改建設備的設計和位置距離有人建筑物近嗎? 或使原先的無(wú)人建筑變成了有人建筑？ 等等） |
| 如果變更的影響超出裝置界區，那么是否對這些影響正確地進(jìn)行了處理和/或溝通？ |
| 當布置新的容器、公用工程設施、臨時(shí)/永久性建筑物或棚子或其他設施時(shí)，考慮與現有建筑物（包括管架和電纜盤(pán)）的接觸帶來(lái)的風(fēng)險了嗎？ |
| 采用非可燃材料或結構了嗎？ |
| B.材料安全/管理狀態(tài) |
| 是否已考慮下列變化情形可能適用毒性物質(zhì)控制法案(TSCA)？ |
| 先前非隔離的中間產(chǎn)品被臨時(shí)隔離和/或短期儲存在非硬管連接的工藝設備或儲存在容器（例如，罐）中 |
| 先前非隔離的中間產(chǎn)品長(cháng)時(shí)間地儲存在硬管連接的工藝設備中（例如，24小時(shí)或更長(cháng)） |
| 以前應該燃燒或作為廢物處理的物料被重新加工或銷(xiāo)售 |
| 由于毒性物質(zhì)控制法案（TSCA）采用了不同的反應物或催化劑或不同的進(jìn)料率，因此產(chǎn)生不同的反應產(chǎn)物 |
| 聚合物中組份或反應物的含量從占所生產(chǎn)聚合物的干重量的2 %以下變化為2 %以上 |
| 不同的催化劑或反應物的TSCA儲存狀態(tài)未知。如果上述變化的情形即將發(fā)生，立即聯(lián)系TSCA聯(lián)絡(luò )員，進(jìn)行TSCA問(wèn)題深度研究。提供所有需要的文檔，并提供解決方法。 |
| 是否已得到將要處理的所有化學(xué)品（包括隔離的中間產(chǎn)品的MSDS 或初步產(chǎn)品安全數據表(PPSDS)了嗎？（考慮產(chǎn)品和副產(chǎn)品中次要成分的變化） |
| 考慮集液池中和下水道里有害化學(xué)反應的可能性了嗎？ |
| 是否解決了所有其他的有關(guān)產(chǎn)品規定的問(wèn)題？例如，美國交通部(DOT)、聯(lián)邦殺蟲(chóng)劑、 殺菌劑和防蝕劑法案(FIFRA)，酒精、煙草和消防裝備局(BATF)，食品和藥品管理局(FDA) 和 ISO 90017的有關(guān)規定 |
| 溫度/反應 |
| 是否已經(jīng)解決了有可能生成不想要的副產(chǎn)品的問(wèn)題？ |
| 是否已經(jīng)充分地解決了有可能喪失流量和反向流的問(wèn)題？ |
| 有足夠的規定，使得正常稀釋但有反應活性的物料不能濃縮或積累在不期望的區域（例如滯流管線(xiàn)/閥門(mén)、公用工程系統、進(jìn)料或反應容器、下水道，等等） |
| 提供足夠的防凍保護措施了嗎？ |
| 閥門(mén)和管線(xiàn) |
| 使用正確的閥門(mén)和管線(xiàn)規范了嗎？ |
| 是否審查了跨接線(xiàn)（泵總管、公用工程線(xiàn)、高/低壓之間及其他）以使造成污染的可能性最小，并消除可發(fā)生反應的化學(xué)品的相混？ |
| 是否已規定了測試方法和文檔要求，以確保新建和改造的配管系統的完整性？ |
| 為有害化學(xué)品的安全取樣，是否要適當地設置采樣點(diǎn)？ |
| 是否已按照環(huán)保要求（即，美國有毒空氣污染物的國家排放標準NESHAPS所涵蓋的物質(zhì)，如苯和甲醛 ）或工廠(chǎng)的標準設計了所有開(kāi)口閥和手動(dòng)操作的球閥？ |
| 已審查熱取樣口并已盡可能地消除了熱取樣口嗎？ |
| 將要提供必要的超流量和回流預防措施嗎？ |
| 是否已考慮開(kāi)車(chē)、停車(chē)、清洗、正常操作及其他階段的管線(xiàn)膨脹和振動(dòng)？ 如果有必要的話(huà)，是否已經(jīng)進(jìn)行了詳細的分析？ |
| 是否已考慮了液錘現象的潛在風(fēng)險和后果？ |
| 是否已考慮設備材質(zhì)的相容性、耐腐蝕性和良好操作規范（GMP）的要求？（考慮O形環(huán)、墊片、隔膜及其他） |
| 是否已標明了臨時(shí)開(kāi)車(chē)過(guò)濾器，以確保在正常操作時(shí)拆除它們嗎？ |
| 設計是否已包括地下管線(xiàn)的應力點(diǎn)（例如，公路、鐵路及其他）的護罩？ |
| 旋轉和機械設備 |
| 是否考慮了安全操作設備的特殊的預防措施？（反向流、最小流量、最大壓頭、開(kāi)車(chē)過(guò)程中流量突然增加、總循環(huán)、氣鎖、漩渦排液、緊急停車(chē)設備(ESD)，等等） |
| 新的和改造的泵和/或泵密封滿(mǎn)足GMP要求和公司標準嗎？ |
| 潤滑劑和緩沖液正確地選擇，已滿(mǎn)足GMP要求（即，食品級），即泄漏到工藝流程不會(huì )造成不期望的化學(xué)反應或產(chǎn)品污染嗎？ |
| 機器的活動(dòng)部件是否都要被適當地保護起來(lái)？ |
| 泵將要按照公司標準進(jìn)行布置嗎？ |
| 緊急停車(chē)系統（超速、接地故障、高溫、振動(dòng)，等等）是否足夠？ |
| 是否已考慮這些設備材質(zhì)的相容性、耐腐蝕性和良好操作規范（GMP）的要求？（考慮O形環(huán)、墊片、隔膜及其他） |
| 對新的或改造的泵系統提供足夠的泄壓設施嗎？ |
| 儀表 |
| 是否已解決潛在的儀表故障問(wèn)題？ |
| 所有的新停車(chē)設備的設計是否允許測試？ |
| 是否已考慮儀表或計算機故障（冗余、備用電源，等等）的可能后果嗎？ |
| 是否明確規定了在喪失電源或空氣/氮氣的情況下,控制閥需處于故障安全的位置，以便將故障影響減到最??？ |
| 是否已制定防止有關(guān)控制閥達到全開(kāi)或全關(guān)（以機械方式停下來(lái)，限位開(kāi)關(guān)等等）狀態(tài)的風(fēng)險的規定？ |
| 如果變更影響到停車(chē)或ESD系統，是否解決了有關(guān)問(wèn)題？ |
| 與關(guān)鍵儀表有關(guān)的報警是否會(huì )清楚地顯示在控制室？ |
| 是否已解決了有關(guān)響應時(shí)間或順控的問(wèn)題?（考慮超速跳閘、液錘現象、喘振控制，等等） |
| 在新的和現有的儀表設計中，是否已考慮了工藝的變更（生產(chǎn)能力變化、密度、粘度、蒸汽壓的變化，等等）？ |
| 審查ESD控制邏輯了嗎？ |
| 溫度元件已安裝在熱電偶[溫度計]套管中了嗎？ |
| 是否已考慮儀表設備材質(zhì)的相容性、耐腐蝕性和良好操作規范（GMP）的要求？（考慮O形環(huán)、墊片隔膜及其他） |
| 現場(chǎng)是否有足夠的儀表用于安全和故障排除目的？ |
| 感應元件的位置是否正確合理，以便確保它們實(shí)際上確實(shí)是在測量你想要測量的變量？ |
| 消防 |
| 是否已經(jīng)解決了靜電積累的問(wèn)題？ |
| 對所有的電氣和工藝設備（包括配管和集裝箱）是否已經(jīng)進(jìn)行了適當的接地規定？ |
| 在危險和反應的化學(xué)品（混合、接觸、加熱或其他不當處置時(shí)，會(huì )造成高能量釋放）處有足夠的控火措施嗎？ |
| 是否已充分考慮了泄漏到絕緣材料里的物體的自發(fā)熱問(wèn)題？ |
| 是否已制定安全搬運易燃或爆炸性物料的規定？考慮搬運用的建筑材料，維修時(shí)設備的清理和準備。 |
| 所有的消防水噴淋系統改造是否由有資質(zhì)的人員或承包商設計（包括流量計算）和安裝？ |
| 對消防系統的改造或增加是否已由安全部門(mén)或財產(chǎn)保險公司審查或認可？ |
| 對可能含易燃物的排空系統是否要提供足夠的安全設備（阻火器或惰性氣體吹掃系統）？ |
| 在可能產(chǎn)生蒸汽云的地方是否要提供足夠的檢測（蒸汽或爆炸性氣體檢測器）及響應系統？ |
| 是否已充分處理了與點(diǎn)火源或爆炸性氣體混合物有關(guān)的風(fēng)險？ |
| 是否已規定了并布置了足夠的防火安全設備？ |
| 是否已確定和審查了洪水從限制空間系統溢出的情況？ |
| 堤壩，路堤或排水是否足以容納泄漏的化學(xué)品和污染的雨水？[資源保護和補救行動(dòng)法案 (RCRA)] |
| 廢水處理和泄漏預防 |
| 設計是否已經(jīng)考慮了廢水的溢出、泄放、相容性和易燃性？ |
| 就新增廢物源或現有廢物量的增加等情況，是否已通知環(huán)境健康和安全部門(mén)（EHS）？ |
| ESH部是否已評估廢水物流的廢水處理設施的影響？（與現有廢物處理系統能力的相容性， RCRA有害廢化學(xué)品需要的規定，與政府部門(mén)的溝通，對EHS操作人員的影響，對排放到公眾所有的處理工廠(chǎng)(POTW)或河流的影響等） |
| 堤壩、排水、邊緣墻和專(zhuān)用的保護涂層是否足夠限制泄漏和最壞的溢出情形？ |
| 固體和液體廢物 |
| 是否已充分地解決了廢物源頭削減問(wèn)題？ |
| 是否已制定了足夠的用于處理所有廢物的規定（包括容器、袋子、過(guò)濾器、液體殘余物、含石墨的絕緣材料、多氯聯(lián)苯（PCBs）、污染的土壤、廢舊橡膠和工藝設備）？ |
| EHS部門(mén)是否已審查了鍋爐中要處置的廢物？ |
| 是否已考慮下列變化情形需要進(jìn)行RCRA？ |
| 產(chǎn)生了新的有害廢物 |
| 現有的有害廢物組成的變化 |
| 有害或固體廢物處理設施的改造。如果發(fā)生上述情形，立即聯(lián)系EHS部門(mén)，深入研究RCRA問(wèn)題。提供有關(guān)問(wèn)題及其解決方案的文檔。 |
| 空氣排放 |
| 是否已考慮下列變化情況進(jìn)行空氣排放控制？ |
| 揮發(fā)性有機化合物的空氣排放可能增加 |
| 新增有害空氣污染物的空氣排放 |
| 有害空氣污染物的空氣排放可能增加 |
| 設備服務(wù)的變更 |
| 現有的空氣排放的組份變化 |
| 新增空氣排放點(diǎn)（包括無(wú)組織排放，如閥門(mén)和泄放設備等處的排放）或現有排放點(diǎn)或監測點(diǎn)的物理變更。如果上述變化情形將要發(fā)生，立即聯(lián)系工廠(chǎng)的EHS部門(mén)，對許可證問(wèn)題進(jìn)行深入研究。提供所有問(wèn)題及其解決方案的文檔。 |
| 是否已確認易燃、有毒、腐蝕性、反應活性的有害化學(xué)品的空氣排放量的增加？ 是否已經(jīng)量化？是否就這些情況與工廠(chǎng)的EHS部進(jìn)行了溝通？（以獲得需要的許可，確認控制設備等等） |
| 是否已審查此變更以判定是否需要重新計算毒性化學(xué)品排放量(TRI),重新評估控制設備的效率，或者在州或聯(lián)邦的相關(guān)要求下進(jìn)行變更管理？ |
| 工藝設備 |
| 壓力容器工程師是否已審查設備的設計/修理規范，以及新建、改造或修理的設備的相關(guān)考慮？ |
| 是否已確認了適當的焊接規程？ |
| 為了安全生產(chǎn)的需要，是否已提供了備用設備？ |
| 是否已考慮工藝設備材質(zhì)的相容性、耐腐蝕性和良好操作規范（GMP）的要求？（考慮O形環(huán)、墊片、隔膜及其他） |
| 管線(xiàn)和設備的文檔是否已被適當地更新？ |
| 計算機軟件和系統 |
| 安全防護措施是否到位，以確保裝置是被控制在安全操作范圍之內？ |
| 控制器的故障-安全狀態(tài)是否充分? |
| 其他安全考慮事項 |
| 是否有充分的設計規定用于設備的清理和準備、設備/管線(xiàn) /控制系統的維修（包括所有能量源頭的鎖定和需要的雙重隔離）? |
| 是否已充分考慮了公用工程中斷的后果？ |
| 陰極保護、電氣連續和電氣接地等問(wèn)題是否已充分地得到解決？ |
| 已進(jìn)行必要的結構分析了嗎？ |
| 是否將要有充分的規定來(lái)確保由于此變更導致的閑置設備能夠在安全條件下得到維修？ |
| 公用工程消耗的變化是否已適當地得到了溝通？ |
| 設計是否已明確對設備位號、標識、內容、流向和其他的標記的要求？ |
| 設計是否已明確了充足的區域照明要求？ |
| 設備的設計是否已經(jīng)包括了足夠的空間和間隙方便維修？ |
