| 系統檢查項目 |
| 完成質(zhì)量保證程序并建立了文檔： |
| a) 收到的設備=購買(mǎi)的設備 |
| b) 忠實(shí)于設計圖紙/說(shuō)明 |
| c) 施工材料 |
| d) 工藝技術(shù)水平 |
| 設備部件檢測/試車(chē)（文件記錄） |
| 回路和聯(lián)鎖/許可/報警：設定點(diǎn)調節測試（記錄結果） |
| 儀表調校完成并建立了文檔 |
| 制定、批準和執行了驗證協(xié)議 |
| 壓力測試完成并建立了文檔 |
| 系統已被清洗和沖洗 |
| 檢查消防系統，提供驗收測試文件 |
| 通風(fēng)系統平衡 |
| 局部排氣系統的性能校驗 |
| 振動(dòng)測量/記錄 |
| 現場(chǎng)放射性監測完成并按需要記錄 |
| 基礎數據，如壓力容器/管線(xiàn)的厚度讀數 |
| 其他基礎數據 |
| 無(wú)損探傷報告 |
| 定量供水系統（文檔） |
| 審查剩余工作清單看看有關(guān)行動(dòng)條款是否已解決 |
| 工程設計資料 |
| 操作控制原理/操作順序的說(shuō)明資料 |
| 儀表索引 |
| 儀表回路圖 |
| 聯(lián)鎖（安全和非安全）說(shuō)明 |
| 竣工圖：P&ID圖、電氣圖、配管圖、機械圖 |
| 工藝報警表、聯(lián)鎖/許可說(shuō)明表和帶設定值(P&ID)的跳閘表 |
| 消防系統設計的審查和許可 |
| 配管規范(P& ID /機械圖) |
| 泄壓設備的定尺寸計算 |
| 壓力容器ASME代碼U-1數據表（用于維修） |
| 裝置設計的參考規范/標準 |
| 裝置安裝的參考規范/標準 |
| 具體設備的設計規范 |
| 焊工證書(shū) |
| 無(wú)損探傷證書(shū) |
| 電氣分類(lèi)圖紙 |
| 分類(lèi)區域的電工的證書(shū) |
| 維修項目 |
| 備品備件清單并附 |
| 設備清單 |
| 儲存設施要求的備品備件 |
| 維修和操作部門(mén)的設備手冊/說(shuō)明 |
| 供應商提供的印刷品 |
| 遞交預防維修要求 |
| 服務(wù)合同到位 |
| 生產(chǎn)項目 |
| 制定標準操作規程（SOP）及特殊操作規程-考慮了危險和可操作性問(wèn)題 |
| 完成變更控制授權 |
| 制定/頒布下列操作規程 |
| a) 初次開(kāi)車(chē) |
| b) 正常開(kāi)車(chē) |
| c) 正常操作 |
| d) 正常停車(chē) |
| e) 包括緊急停車(chē)的應急操作 |
| f) 緊急停車(chē)后開(kāi)車(chē) |
| g) 大修后開(kāi)車(chē) |
| h) 非常規程序（設備清理，設備的檢修準備） |
| i) 輔助設備的操作 |
| 培訓操作人員和培訓文檔 |
| 提供技術(shù)涵蓋說(shuō)明 |
| 防泄漏設施的失效概率是多少？失效后的后果是什么？審查防泄漏設施、雨水下泄量和消防水容納設施。 |
| 電力系統 |
| 儀表和電氣設備外殼的說(shuō)明是否已滿(mǎn)足電氣區域分類(lèi)？ |
| 導線(xiàn)直徑、啟動(dòng)器和過(guò)載荷是否已按照美國國家電氣法規 (NEC)確定了合適的規格? |
| 設計是否已考慮電氣動(dòng)火作業(yè)的要求以及靠近電源線(xiàn)的吊車(chē)的要求，以便減少斷電的要求？ |
| 設計是否已包括足夠的空間用于變壓器、電機和其他類(lèi)似設備的通風(fēng)？ |
| 變壓器的位置設計是否合理? |
| 是否很好地設計了電機控制中心? |
| 配電盤(pán)通道，配電盤(pán)周?chē)拈g隙，鑰匙等 |
| 電纜接入部分-密封、保潔和其他問(wèn)題 |
| 配電盤(pán)電源標識？多相饋電？ |
| 需要空間加熱器嗎？ |
| 配電盤(pán)里的照明 |
| 用于室外配電盤(pán)的雨篷等 |
| 有保護設置嗎？ |
| 配電盤(pán)清單 |
| 有備用容量嗎？ |
| 有個(gè)人防護設備嗎？有高壓絕緣墊嗎? 有高壓絕緣手套嗎? |
| 有應急/備用電源嗎？ |
| 有變速驅動(dòng)器,且在工廠(chǎng)里試運行 |
| 房間通道、許可證、可維修性、設備的進(jìn)/出口 |
| 配電盤(pán)里的圖紙袋 |
| 電壓警告牌? |
| 通風(fēng)充足嗎？ |
| 區域適宜性-國際防護等級，GMP適宜性，危險區域分類(lèi) |
| 泄壓/真空泄放 |
| 新的或改造的安全泄放設備或排空系統是否符合工程要求和工廠(chǎng)要求？ |
| 在為了維修而進(jìn)行的清理或準備期間，是否解決了可能會(huì )由于突然冷卻，冷凝，泵出而造成外部壓力（或真空）問(wèn)題，或由于可能浸沒(méi)溢流管而造成外部壓力問(wèn)題？ |
| 是否已規定在壓力/真空泄放設備出入口僅可使用全通徑閥門(mén)？ |
| 是否已適當地審查了安全泄放設備入口或出口管線(xiàn)的變化？ |
| 是否提供了足夠的設施（報警、檢測器、冗余及其他）以減少由于設備，儀表或公用工程故障而造成泄放設備誤動(dòng)作的風(fēng)險？ |
| 安全泄放設備的出口是否已設置在可以避免人員傷害和相關(guān)設備的損壞的地方？ |
| 設計包括安全閥的垂直安裝嗎？ |
| 在P&ID圖上有標準標記嗎？ |
| 泄放線(xiàn)排空到一個(gè)安全地點(diǎn)嗎？ |
| 釋放線(xiàn)和泄放設備安全嗎?尺寸足夠大嗎？ |
| 有處于關(guān)閉狀態(tài)就會(huì )抑制泄放閥的操作的隔離閥嗎？如果有，請指定操作人員對其進(jìn)行監視。如果沒(méi)有，記錄無(wú)。 |
| 現場(chǎng)有泄放設備的標準操作規程嗎？ |
| 現場(chǎng)確認 |
| 照明充足嗎？ |
| 應急照明充足嗎？ |
| 位于人接近范圍內的蒸汽管線(xiàn)，閥門(mén)或疏水器被隔離了嗎？ |
| 所有的儀表都有標識和掛牌了嗎？ |
| 有任何生銹或損壞的設備嗎？ |
| 在梯子頂部或平臺通道上安裝了止回翻折門(mén)嗎？ |
| 審查平臺上和高處的邊緣保護。它能保護人員和設備嗎？通道足夠嗎？ |
| 安全噴淋對人(滑跤的危險)、產(chǎn)品（系統的污染）或進(jìn)入電氣開(kāi)關(guān)柜或設備產(chǎn)生危險了嗎？ |
| 安全噴淋是由調溫水供應的嗎？ |
| 化學(xué)品注入是在人和產(chǎn)品安全接近范圍內嗎？ |
| 給所有的管線(xiàn)加標記 |
| 給所有的電氣開(kāi)關(guān)、中斷器、電動(dòng)機控制中心、控制盤(pán)、電纜等加標記 |
| 標記容器（材料，危險警告）的清單 |
| 密封墻壁的滲透 |
| 傾注導管密封 |
| 設置滅火器 |
| 疏散路線(xiàn)張貼 |
| 設置適當的區域標識 |
| 所有的腳手架和設備都拆除了嗎? 總的內務(wù)管理可接受嗎？ |
| 如果有被困住或暴露的可能，提供有緊急停止裝置了嗎？ |
| 如果全部防護到位，提供可鎖閉型的隔離設備嗎？ |
| 室內/建筑物內要求害蟲(chóng)控制嗎？ |
| 需要 MADS 表嗎？ |
| 室內要噴淋裝置嗎？ |
| 是否存在單點(diǎn)故障情況？ 已識別出嗎？-記錄 |
| 總體安全 |
| 所有的相關(guān)人員（操作、維修、技術(shù)和管理）已接受了有關(guān)設備和操作規程方面的足夠的和適當的培訓了嗎？ |
| 在作業(yè)程序和/或標準操作規程中規定了足夠和適當的PPE（個(gè)人防護設備）嗎？ |
| 已提供PPE了嗎？ |
| PPE 使用人員已接受PPE的使用培訓了嗎？ |
| 有培訓記錄嗎？ |
| 是否已采取足夠的措施預防此設備的所有潛在的危險？ |
| 對設備的電氣和/或機械隔離做了充分規定嗎？ |
| 隔離點(diǎn)已被清楚地加了標記或貼了標簽，并易于接近嗎？ |
| 已正確地識別并充分標記了碰頭/絆倒的危險了嗎？ |
| 已除去了所有的銳邊嗎？ |
| 提供適當的防護、欄桿/柵欄以防止墜落了嗎？ |
| 所有的熱/冷表面已進(jìn)行足夠防燙傷保護嗎？ |
| 所有的冷表面已進(jìn)行足夠的防止冷凝液滴落（滑跤危險）的保溫嗎？ |
| 提供有安全噴淋和洗眼設施了嗎? 標記充分嗎？ |
| 定期檢查安全噴淋和洗眼設施了嗎？ |
| 安全噴淋和洗眼設施的位置符合公司的指南嗎？ |
| 噴淋和洗眼設施是否易于看見(jiàn)和接近？ |
| 是否提供了足夠的照明，使得裝置的操作、服務(wù)、維護和維修能安全地進(jìn)行？ |
| 是否提供了用于提供操作指令、安全警告和緊急信息的注意事項、刻度盤(pán)、屏幕顯示等？ 能清楚地看見(jiàn)和容易地閱讀這些信息嗎？ |
| 所有的可能掉落或移動(dòng)的高架裝置，例如，管吊架、管套、管套蓋、閥柄、地板開(kāi)口蓋等已適當地固定了嗎？ |
| 所有適用的作業(yè)許可程序（密閉空間進(jìn)入、安全鎖具、動(dòng)火作業(yè)、高空作業(yè)等）都到位了嗎？ |
| 對操作、維修和管理的人員進(jìn)行正確的作業(yè)許可程序培訓了嗎？ |
| 消防系統已由保險公司進(jìn)行檢查了嗎？ |
| 驗收測試已完成并建立了文檔嗎？ |
| 有用于消防系統（包括報警系統）的意見(jiàn)一致的測試和檢查程序嗎？ |
| 機器/設備安全 |
| 機器/設備的安裝能否保障其在操作期間穩定可靠地運行嗎？ |
| 是否已通過(guò)正確的保護措施、聯(lián)鎖（包括安全和非安全）和/或障礙物預防了接觸危險的活動(dòng)部件或設備造成的危險區域的危險？ |
| 是否已采取正確的安全措施防止來(lái)自熱/冷表面、材料噴出、部件故障以及部件飛出、過(guò)熱/著(zhù)火等的風(fēng)險？ |
| 已提供了操作人員、校準和維修人員用于正常操作、調節、維護或修理的安全通道嗎？ |
| 已將人員的滑跤、絆倒、圈閉、擠壓、纏結、墜落、碰撞和切割等危險減少到最小了嗎？ |
| 設備提供有正確標識的開(kāi)始/停止和緊急控制開(kāi)關(guān)嗎？其位置是否便于毫不猶豫地、不浪費時(shí)間地、毫無(wú)歧義地進(jìn)行安全操作？ |
| 設備提供有清楚標識方式，以確保它與所有的能源隔離嗎？ |
| 人體工程學(xué) |
| 所建造的工作站、工作場(chǎng)所或設備是否已消除或最小化了對彎腰、曲伸、勉強拿取、頭頂作業(yè)等不符合人體工程學(xué)的作業(yè)需要？ |
| 是否盡可能取消了抬舉、攜帶、推拉重物或部件的作業(yè)需要？ |
| 所有顯示屏，指示盤(pán)和（啟動(dòng)/停止/緊急）按鈕的設置能夠易于操作人員看見(jiàn)和接近嗎？ |
| 已設置可視顯示屏，使得來(lái)自刺眼的強光的干擾降低到最小程度了嗎？ |
已設計和配備工作站，使得操作人員能采取舒適的位置進(jìn)行操作（即，能夠站立，或改變位置和挺直坐立，肘和膝彎曲90，雙腳著(zhù)地）？ |
| 設備、管道、關(guān)鍵設備、現場(chǎng)儀表、開(kāi)關(guān)的標識清楚嗎? |
| 現場(chǎng)儀表的位置設計合理嗎？ |
| 取樣點(diǎn)是否可以接近？ |
| 分析操作人員任務(wù)安全性了嗎？ |
| 分析操作人員任務(wù)的人因工程學(xué)了嗎？ |
| 分析操作人員犯錯誤的各種可能性了嗎？ |
| 評估非常規的任務(wù)了嗎？ |
| 化學(xué)品暴露危險是否得到了重視？ |
| 其他潛在的暴露危險是否得到了重視？ |
| 工程設計控制是否充分？ |
| 建筑物通風(fēng)/新鮮空氣的進(jìn)入是否充分？ |
| 有毒氣體的監測、報警是否工作？ |
| 保護設備的位置是否足夠？ |
| 危險告示是否很容易看到？ |
| 有最新的材料安全數據表（MSDS）嗎？ |
| 考慮不同材料的無(wú)意混合的危害后果了嗎？（即，已準備或更新了化學(xué)反應矩陣嗎？） |
| 工藝設計基礎是否已有文檔或更新？ |
| 是否有操作的控制原理和順序的文檔？ |
| 設備設計基礎是否已有文檔資料（例如P&ID圖紙）或更新？ |
| 來(lái)自安全審查、工藝危害分析（PHA）、危害和可操作性分析(HAZOP)、 控制系統HAZOP等的建議措施已實(shí)施了嗎？ |
| 記錄未完成項 |
| 所有的泄放設備顯示在P&ID圖上了嗎？ |
| 泄放設備上采用標準標記嗎？ |
| P&ID圖上包括泄放/爆破壓力嗎？ |
| 提供泄壓設備的計算方法了嗎？ |
| 采用緊急泄放設計協(xié)會(huì )（DIERS）技術(shù)來(lái)確定所有壓力容器的泄壓設備的尺寸嗎？ |
| 泄壓設備的尺寸與計算尺寸一致嗎？ |
| 計算考慮下游的配管嗎？ |
| 泄放設備排空到安全地點(diǎn)嗎？ |
| 為來(lái)自泄壓設備的液體和固體排放提供容積空間了嗎？ |
| 是否有隔離閥，如果關(guān)閉，將抑制泄壓設備的操作嗎？ |
| 如果是，生產(chǎn)部門(mén)必須建立控制方案以確保隔離閥不能抑制泄壓設備的操作。 |
| 所有的泄壓設備都包括在預防性維修程序中了嗎？ |
| 泄放設備的檢驗和測試符合有關(guān)規定嗎？ |
