為加強天津市化工和危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導企業(yè)開(kāi)展安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設，防止和減少生產(chǎn)安全事故，依據《危險化學(xué)品雙重預防機制建設指導手冊》（2021版）等相關(guān)文件，制定本指南。

1 適用范圍

本指南適用于指導天津市化工和危險化學(xué)品企業(yè)雙重預防機制建設。

2 規范性引用文件

下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

GB 18218 危險化學(xué)品 重大危險源辨識

GB 36894 危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設施風(fēng)險基準

GB 6441 企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)

GB/T 23694-2013 風(fēng)險管理 術(shù)語(yǔ)

GB/T 33000-2016 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規范

《危險化學(xué)品雙重預防機制建設指導手冊》（2021版）

《天津市化工（危險化學(xué)品）企業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定指南》

3 基本要求

3.1健全工作機制 加強工作推進(jìn)    

3.1.1 成立組織機構

企業(yè)應成立雙重預防機制建設領(lǐng)導小組，與安全生產(chǎn)委員會(huì )或安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組合署辦公，結合企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系，制定、完善本企業(yè)雙重預防機制建設相關(guān)工作制度和工作方案。雙重預防機制建設相關(guān)工作制度和工作方案應與企業(yè)現有安全生產(chǎn)管理體系有機融合。

雙重預防機制建設領(lǐng)導小組的組成人員應至少包括企業(yè)主要負責人、分管負責人、各部門(mén)負責人以及各重要崗位人員（至少包括“兩重點(diǎn)一重大”相關(guān)崗位人員）。主要負責人擔任組長(cháng)，明確各成員職責，全面推進(jìn)雙重預防機制建設和運行工作。企業(yè)聘請安全專(zhuān)家或注冊安全工程師協(xié)助開(kāi)展雙重預防機制建設工作的，應明確其職責及工作標準。

3.1.2 編制工作方案

雙重預防機制建設工作方案應經(jīng)雙重預防機制建設領(lǐng)導小組審定，明確工作目標、實(shí)施步驟、工作要求、保障措施等內容。

（1）工作目標應符合《危險化學(xué)品雙重預防機制建設指導手冊》（2021版）“5有”“5優(yōu)”要求。

（2）工作實(shí)施步驟應按照雙重預防機制建設流程細化分解，明確工作階段、工作內容、時(shí)間安排等。    

（3）工作要求應根據各階段工作內容，明確責任部門(mén)（人）、工作方法、時(shí)間節點(diǎn)、工作標準等。

（4）保障措施應確保人力、物力、財力等方面的投入，明確企業(yè)各部門(mén)、各單位的工作計劃，做到責任層層分解、過(guò)程全員參與，確保雙重預防機制建設各項工作落地。

3.1.3 加強人員培訓

強化教育培訓保障措施，將雙重預防機制建設納入整體安全教育培訓計劃，與企業(yè)安全教育培訓工作有機融合，明確培訓內容、參加人員、培訓學(xué)時(shí)、責任部門(mén)、考核方式、相關(guān)獎懲等。    

企業(yè)應組織全體員工對雙重預防機制建設所需的相關(guān)知識開(kāi)展分層次、有針對性的專(zhuān)題培訓。領(lǐng)導層重點(diǎn)培訓雙重預防機制建設的思路、目的、內容、要求等；管理層重點(diǎn)培訓風(fēng)險辨識原則、辨識方法、分級標準、管控措施、風(fēng)險分析清單編制流程等；操作層重點(diǎn)培訓風(fēng)險管控原理、管控措施有效性、巡檢要求、巡檢頻次、應急處置、風(fēng)險信息化平臺操作使用等內容，使全體員工掌握雙重預防機制建設的目標、內容、要求和方法等，具備與崗位職責相適應的雙重預防機制建設能力。培訓結束須進(jìn)行閉卷考試，考核結果應記入培訓檔案。

3.1.4 完善管理制度

結合企業(yè)實(shí)際情況，將雙重預防機制建設與安全生產(chǎn)標準化、化工過(guò)程安全管理體系有效融合，及時(shí)制定、修訂安全生產(chǎn)責任制、風(fēng)險管理、隱患排查治理、安全教育培訓、獎懲管理等管理制度，實(shí)現一體化管理。

安全生產(chǎn)責任制應明確各層級、各類(lèi)人員的雙重預防機制建設職責，將風(fēng)險分級管控與隱患排查治理落實(shí)情況作為安全生產(chǎn)責任制考核的一部分納入安全績(jì)效獎懲。

風(fēng)險分級管控、隱患排查治理制度應明確工作目標、責任人員及其責任范圍、工作程序、分級標準、資金投入、建檔監控、考核標準等。

3.2 完善風(fēng)險辨識 強化風(fēng)險分級管控

3.2.1 劃分風(fēng)險分析單元    

按照“功能獨立、大小適中、易于管理”的原則，選取生產(chǎn)裝置、儲存設施或場(chǎng)所作為風(fēng)險分析對象。按照《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB 18218）辨識確定的重大危險源應作為獨立的風(fēng)險分析對象進(jìn)行風(fēng)險分析。

示例：

（1）針對生產(chǎn)裝置，若確定為重大危險源的，直接以重大危險源為分析對象；未構成重大危險源的，以整個(gè)裝置為分析對象即可；對于精細化工企業(yè)，宜以車(chē)間、車(chē)間及其附屬裝置為單元。

（2）針對罐區，以罐區防火堤為界限，一個(gè)獨立的罐組可以確定為一個(gè)風(fēng)險分析對象。

風(fēng)險分析對象確定后，為便于進(jìn)行風(fēng)險評估，企業(yè)應根據生產(chǎn)工藝流程順序或設備設施布局，將風(fēng)險分析對象分解為若干個(gè)相對獨立的風(fēng)險分析單元，主要設備設施均應納入風(fēng)險分析單元。當風(fēng)險分析對象中的裝置及設施之間有切斷閥時(shí)，以切斷閥作為分隔界限劃分為獨立的風(fēng)險分析單元；無(wú)切斷閥時(shí)，以生產(chǎn)流程的階段、場(chǎng)所、設施或上述幾種方式的結合劃分風(fēng)險分析單元。

示例：

（1）生產(chǎn)裝置：以某企業(yè)汽油加氫裝置為例，根據生產(chǎn)工藝流程順序劃分為汽油切割分析單元、醚化水洗分析單元、一段加氫反應分析單元、抽提溶劑再生分析單元、全餾分分析單元、醚化反應分析單元、汽提分析單元、抽提脫硫分析單元、二段加氫反應分析單元等9個(gè)風(fēng)險分析單元。    

（2）罐區：風(fēng)險分析單元劃分根據儲罐容積或儲存介質(zhì)進(jìn)行劃分。若罐區防火堤內所有儲罐容積及儲存介質(zhì)相同，則可以劃分為一個(gè)風(fēng)險分析單元；若儲罐容積或儲存介質(zhì)不同，則應劃分為多個(gè)風(fēng)險分析單元。

       同種介質(zhì)，劃分一個(gè)分析單元        不同介質(zhì)，劃分四個(gè)分析單元

3.2.2 辨識評估風(fēng)險

企業(yè)確定的風(fēng)險分級管控主責部門(mén)組織工藝、設備、電氣儀表、公輔設施等相關(guān)部門(mén)、專(zhuān)業(yè)、崗位，采用SCL、JHA、LEC、HAZOP等風(fēng)險分析方法對風(fēng)險分析單元進(jìn)行風(fēng)險辨識，評估可能導致的事故后果。

風(fēng)險分析方法見(jiàn)附件1。

企業(yè)應根據風(fēng)險辨識結果，選擇可能造成爆炸、火災、中毒、窒息等最嚴重后果的事件作為重點(diǎn)管控的風(fēng)險事件。企業(yè)可根據安全管理實(shí)際補充其他風(fēng)險事件，風(fēng)險事件名稱(chēng)可參考《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標準》（GB 6441-86）。

企業(yè)應建立風(fēng)險清單，主要內容包括風(fēng)險分析對象、責任部門(mén)、責任人、分析單元、風(fēng)險事件、管控級別等。作業(yè)活動(dòng)清單應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各類(lèi)作業(yè)活動(dòng)。設備設施類(lèi)清單應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的設備、設施。    

風(fēng)險清單應由企業(yè)組織相關(guān)部門(mén)、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負責人審定發(fā)布。風(fēng)險清單示例見(jiàn)附件2。

企業(yè)應通過(guò)有效方式告知企業(yè)員工及相關(guān)方主要風(fēng)險內容，并組織各層級、各崗位進(jìn)行風(fēng)險評價(jià)結果的告知培訓。

3.2.3 制定管控措施

針對風(fēng)險事件，企業(yè)應從工程技術(shù)、維護保養、人員操作、應急措施等方面識別評估現有管控措施的有效性?？刂拼胧c企業(yè)實(shí)際相符，具有針對性和可操作性，并能有效落實(shí)。根據運行情況，各項管控措施效果的評估周期最長(cháng)不超過(guò)1年。

工程技術(shù)類(lèi)管控措施：主要針對關(guān)鍵設備部件、安全附件、工藝控制、安全儀表等方面；

維護保養類(lèi)管控措施：主要保障動(dòng)設備和靜設備（包括管道）正常運行；

人員操作類(lèi)管控措施：主要包括人員資質(zhì)、操作記錄、巡回檢查、交接班等內容；

應急措施類(lèi)管控措施：主要包括應急預案、應急設施、個(gè)體防護、消防設施等內容。

3.2.4 實(shí)施分級管控    

企業(yè)根據風(fēng)險事件可能造成的后果嚴重程度，結合機構設置情況及各崗位安全生產(chǎn)責任制，明確對應的企業(yè)、部門(mén)、車(chē)間、班組和崗位人員分級管控的范圍和責任，將責任分解到各層級崗位，確保安全風(fēng)險管控措施有效實(shí)施。上一級負責管控的風(fēng)險，下一級必須同時(shí)負責管控，并逐級落實(shí)具體措施。

企業(yè)選擇適當的評價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險評價(jià)后，遵循從嚴從高的原則，應根據生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)，將辨識出的風(fēng)險確定為重大、較大、一般和低四個(gè)等級，分別以紅、橙、黃、藍四種顏色標注，實(shí)施分級管控。

3.2.5 風(fēng)險分級

根據SCL、JHA、LEC等風(fēng)險分析方法確定風(fēng)險等級，詳見(jiàn)附件1。

安全風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。其中，重大安全風(fēng)險應填寫(xiě)清單、匯總造冊，按照職責范圍報告屬地負有安全生產(chǎn)監督管理職責的部門(mén)。要依據安全風(fēng)險類(lèi)別和等級建立企業(yè)安全風(fēng)險數據庫，繪制企業(yè)“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖。    

企業(yè)要建立完善安全風(fēng)險公告制度，并加強風(fēng)險教育和技能培訓，確保管理層和每名員工都掌握安全風(fēng)險的基本情況及防范、應急措施。要在醒目位置和重點(diǎn)區域分別設置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場(chǎng)所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監測和預警。

3.3 加強隱患排查 切實(shí)落實(shí)治理措施

3.3.1 明確隱患排查任務(wù)

企業(yè)應根據《安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條例》《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導則》等法律法規要求，結合企業(yè)實(shí)際，對應風(fēng)險管控措施確定隱患排查內容，明確隱患排查的崗位或排查人員和排查周期，并將確定的內容列入風(fēng)險分析清單中。

注：

（1）隱患排查內容：應與管控措施相對應且描述為“XX是否XX”，如：現場(chǎng)液位計是否泄漏。

（2）崗位負責人：隱患排查應涵蓋從主要負責人到基層一線(xiàn)各崗位。為便于后續分配任務(wù)及運用雙重預防APP開(kāi)展排查，要列出具體崗位及具體人名并及時(shí)更新。企業(yè)雙重預防APP應與應急管理部門(mén)有效銜接。

同一隱患排查內容可對應多個(gè)不同崗位及負責人，負責人屬于同一崗位的可列入同一單元格內，屬于不同崗位的應分別單獨列，不能放在一個(gè)單元格內。    

（3）周期：根據國家法律法規要求及公司相關(guān)制度要求，確定隱患排查周期。

裝置操作人員現場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)。

基層車(chē)間（裝置）直接管理人員（工藝、設備技術(shù)人員）、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢查。

基層車(chē)間應結合班組安全活動(dòng)，至少每周組織一次安全風(fēng)險隱患排查；基層單位（廠(chǎng)）應結合崗位責任制檢查，至少每月組織一次安全風(fēng)險隱患排查。

企業(yè)應根據季節性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開(kāi)展一次有針對性的季節性安全風(fēng)險隱患排查；重大活動(dòng)、重點(diǎn)時(shí)段及節假日前必須進(jìn)行安全風(fēng)險隱患排查。

企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性排查和專(zhuān)業(yè)排查，兩者可結合進(jìn)行。

當同類(lèi)企業(yè)發(fā)生安全事故時(shí)，應舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類(lèi)比安全風(fēng)險隱患專(zhuān)項排查。

當發(fā)生以下情形之一時(shí)，應根據情況及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)性排查：

（1）公布實(shí)施有關(guān)新法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的；

（2）組織機構和人員發(fā)生重大調整的；    

（3）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發(fā)生重大改變的；

（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化的；

（5）發(fā)生安全事故或對安全事故、事件有新認識的；

（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害前。

3.3.2 開(kāi)展隱患排查

企業(yè)應根據隱患排查任務(wù)要求，結合實(shí)際情況，運用信息化手段采取相應的排查方式開(kāi)展隱患排查，做到定期排查與日常排查相結合，專(zhuān)業(yè)排查與綜合排查相結合，一般排查與重點(diǎn)排查相結合。

企業(yè)應建設線(xiàn)上線(xiàn)下融合的雙重預防信息化平臺，實(shí)現全天候、全方位的安全風(fēng)險隱患排查體系。

（1）企業(yè)一線(xiàn)員工、基層車(chē)間（裝置）直接管理人員（工藝、設備技術(shù)人員）、電氣、儀表人員和班組長(cháng)檢查以風(fēng)險管控清單按照規定頻次開(kāi)展日常排查；

（2）車(chē)間級綜合性排查、公司級綜合性排查、重大危險源包保負責人履職、專(zhuān)業(yè)性排查、季節性排查、重點(diǎn)時(shí)段及節假日前排查、事故類(lèi)比排查、復產(chǎn)復工前排查和外聘專(zhuān)家診斷式等定期排查隱患應及時(shí)錄入雙重預防信息化平臺。

3.3.3 隱患治理驗收

（1）針對排查發(fā)現的隱患，能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，制定隱患治理計劃，切實(shí)做到整改措施、責任、資金、時(shí)限和預案“五到位”，確保按時(shí)整改。整改后要對隱患治理效果組織驗收，完成隱患閉環(huán)管理。對于重大隱患，按照相關(guān)規定報送屬地應急管理部門(mén)。    

（2）對于當場(chǎng)不能立即整改的隱患，由隱患排查組織部門(mén)下達隱患整改通知，并填寫(xiě)如下內容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內容。隱患信息應以適當方式向從業(yè)人員進(jìn)行通報。

隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應當對隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應急措施或預案，估算整改資金并按規定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋至隱患排查組織部門(mén)。隱患排查組織部門(mén)應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見(jiàn)。

（3）重大事故隱患治理。經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應當及時(shí)組織評估，并編制事故隱患評估報告書(shū)。根據評估報告書(shū)制定重大事故隱患治理方案，治理方案內容應符合相關(guān)文件的規定，并將治理方案按相關(guān)規定上報。重大事故隱患治理工作結束后，企業(yè)應組織對治理情況進(jìn)行復查評估，并將治理結果按規定上報有關(guān)部門(mén)。

重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應保留紙質(zhì)記錄，單獨建檔管理。

重大事故隱患應由企業(yè)主要負責人組織制定并實(shí)施治理方案。重大事故隱患治理方案應包括：

a）事故隱患的影響范圍和程度。    

b）治理的目標和任務(wù)。

c）采取的方法和措施。

d）治理資金和物資的來(lái)源及其保障措施。

e）負責治理的機構和人員。

f）治理的時(shí)限和要求。

g）安全防范措施和應急預案。

重大事故隱患判定標準依據《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監總管三〔2017〕121號）。

3.4 隱患排查數據統計分析

企業(yè)每月應用科學(xué)的方法對事故隱患排查治理情況進(jìn)行評審、分級和統計分析，對問(wèn)題隱患原因進(jìn)行倒查，直至追溯到管理原因，制定整改措施，杜絕同一問(wèn)題反復出現。

企業(yè)安全管理部門(mén)每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統計分析，發(fā)現管理上的缺陷，制定糾正措施，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)報送書(shū)面統計分析情況。統計分析報告應當由企業(yè)主要負責人簽字。

3.5 規范平臺建設 確保信息暢通

企業(yè)應建設線(xiàn)上線(xiàn)下融合的雙重預防信息化平臺，包含管理端和移動(dòng)端。管理端具備動(dòng)態(tài)監控風(fēng)險管控措施落實(shí)、隱患排查任務(wù)推送、隱患排查治理情況跟蹤監督、機制運行效果評估、異常狀態(tài)自動(dòng)預警及考核獎懲等功能；移動(dòng)端具備隱患排查任務(wù)和預警信息接收、現場(chǎng)隱患排查情況實(shí)時(shí)上報、隱患治理全程跟蹤等功能。    

企業(yè)通過(guò)信息化平臺管理端進(jìn)行隱患任務(wù)分配，明確具體崗位責任人、排查周期等，崗位責任人通過(guò)移動(dòng)端接收隱患排查任務(wù)，并按照要求進(jìn)行隱患排查，通過(guò)現場(chǎng)掃描二維碼、隨手拍或者人員定位等方式現場(chǎng)上報發(fā)現的隱患并完成隱患治理的全流程管理。管理端接收移動(dòng)端隱患排查任務(wù)完成情況、隱患整改閉環(huán)情況進(jìn)行跟蹤監督、統計分析和積分考核，對異常狀態(tài)進(jìn)行自動(dòng)預警并將預警信息發(fā)送到移動(dòng)端。

雙重預防信息系統中應包括企業(yè)基本信息、“雙重預防體系”相關(guān)組織機構及人員、設備設施庫、作業(yè)活動(dòng)庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息。風(fēng)險分析、評價(jià)記錄和隱患排查記錄應完整。風(fēng)險分級管控清單和隱患治理臺賬應真實(shí)有效。

企業(yè)應根據危險化學(xué)品企業(yè)雙重預防機制數據交換規范要求，確定雙重預防信息化平臺建設部署方式。已經(jīng)建立信息化系統的企業(yè)，可對現有系統進(jìn)行提升改造，實(shí)現數據標準統一；尚未建設信息化系統的企業(yè)，可自建或部署功能成熟的雙重預防信息平臺，力爭實(shí)現與雙重預防信息平臺政府端實(shí)現數據互聯(lián)互通。

3.6 健全激勵約束機制 營(yíng)造全員參與氛圍

企業(yè)應建立健全內部激勵約束機制和績(jì)效考核制度。將崗位雙重預防績(jì)效與員工工資薪酬（獎金）掛鉤，明確積分制度、考核標準、頻次、方式方法等。

企業(yè)應落實(shí)激勵約束制度，每月兌現，建立獎懲記錄臺賬，常態(tài)長(cháng)效，不斷調動(dòng)和提高全員參與雙重預防機制建設的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性。    

3.7 全面分析評估 持續改進(jìn)提升

3.7.1 自評

企業(yè)應結合安全生產(chǎn)標準化自評工作，至少每年一次對雙重預防機制運行效果進(jìn)行評估，重點(diǎn)評估風(fēng)險管控措施適宜性、隱患排查任務(wù)可操作性等內容，以確保其持續適宜性、充分性和有效性。

當發(fā)生下列情形時(shí)，應及時(shí)開(kāi)展評估：

1）新的或變更的法律法規或其他要求；

2）操作條件變化或工藝改變；

3）技術(shù)改造項目；

4）有對事件、事故或其他信息的新認識；

5）組織機構發(fā)生大的調整；

6）其他需進(jìn)行評估的情況。

3.7.2 更新完善

根據評估結果，剖析制度漏洞和管理缺陷，更新風(fēng)險清單，補充完善風(fēng)險控制措施，重新配置隱患排查任務(wù)，確認制度、管控措施的有效性并修訂管理制度。至少每年更新一次風(fēng)險清單、管控措施。

至少每年一次識別各崗位人員風(fēng)險辨識和隱患排查治理相關(guān)培訓需求，并納入企業(yè)培訓計劃，組織相關(guān)培訓。

企業(yè)應適時(shí)、及時(shí)針對工藝、設備、人員等重大變更開(kāi)展風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價(jià)，更新風(fēng)險信息與風(fēng)險管控措施，編制、更新風(fēng)險管控清單。并根據風(fēng)險管控措施的變化情況或法律法規的變化及時(shí)更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時(shí)實(shí)施隱患排查。    

3.7.3 持續改進(jìn)與溝通

企業(yè)應建立內部溝通和外部溝通機制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險信息和隱患信息，提高風(fēng)險管控效果與隱患排查治理的效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓。

企業(yè)應對雙重預防機制運行過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)糾正，持續改進(jìn)，并通過(guò)內部激勵約束機制和績(jì)效考核制度，調動(dòng)和提高全員參與雙重預防機制的積極主動(dòng)性，不斷提升安全管理績(jì)效。

工作危害分析法（JHA）    

1.方法概述

通過(guò)對工作過(guò)程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進(jìn)行控制和預防，是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之一。適合于對作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危險源辨識等步驟。

2.作業(yè)活動(dòng)劃分

按生產(chǎn)流程、區域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門(mén)劃分。包括但不限于：

日常操作：工藝、設備設施操作、現場(chǎng)巡檢；

異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設備故障處理；

開(kāi)停車(chē)：開(kāi)車(chē)、停車(chē)及交付前的安全條件確認；

作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間等特殊作業(yè)；采樣分析、人工加料（劑）、車(chē)輛裝卸車(chē)、包裝、庫房叉車(chē)轉運、清罐內污油等危險作業(yè)；場(chǎng)地清理、設備管線(xiàn)外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設備管線(xiàn)開(kāi)啟等其他作業(yè)；

管理活動(dòng)：變更管理、現場(chǎng)監督檢查、應急演練、公眾聚集活動(dòng)等；

按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》。

3.工作危害分析（JHA）評價(jià)步驟

評價(jià)步驟如下：

將《作業(yè)活動(dòng)清單》中的每項活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟；

根據GB/T 13861的規定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件；    

根據GB 6441規定，分析造成的后果，量化取值；

分析造成事故（件）的可能性，量化取值；

根據風(fēng)險判定準則評估風(fēng)險，判定等級；

將分析結果，填入《工作危害分析（JHA）評價(jià)記錄》中。

安全檢查表法（SCL）

1.方法概述

依據相關(guān)的標準、規范，對工程、系統中已知的危險類(lèi)別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關(guān)的潛在危險有害因素進(jìn)行判別檢查。適用于對設備設施、建構筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。包括編制安全檢查表、列出設備設施清單、進(jìn)行危險源辨識等步驟。

2.編制工作要求：

確定編制人員。包括熟悉風(fēng)險點(diǎn)的工段長(cháng)、安全員、技術(shù)員、設備員等各方面人員；

熟悉系統。包括系統的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛生設施。

確定標準依據。收集有關(guān)安全法律法規、規程、標準、制度及本系統過(guò)去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據；

編制表格。確定檢查項目、檢查標準、不符合標準的情況及后果、安全控制措施等要素。

3.安全檢查表（SCL）分析步驟

分析評價(jià)步驟如下：

列出《設備設施清單》；

依據《設備設施清單》，按功能或結構劃分為若干危險源，對照安全檢查表逐個(gè)分析潛在的危害；

對照標準，依據準則分析事故（件）發(fā)生的可能性和后果嚴重性，并量化取值；

對每個(gè)危險源，按照《安全檢查表分析（SCL）評價(jià)記錄》進(jìn)行全過(guò)程的系統分析和記錄。    

表1 事故發(fā)生的可能性（L）判斷準則

表2 事件后果嚴重性（S）判別準則

（注：表2中人員傷亡、直接經(jīng)濟損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據各企業(yè)風(fēng)險可接受程度進(jìn)行相應調整。）

表3 風(fēng)險等級判定準則（R值）    

表4 風(fēng)險矩陣表

作業(yè)條件危險性分析評價(jià)法（LEC）

作業(yè)條件危險性評價(jià)法，即LEC法（D=LEC），通過(guò)對危險源進(jìn)行L值(發(fā)生事故的可能性大小)、E值(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度)和C值(發(fā)生事故可能出現的結果)打分之積，得出D值(風(fēng)險值)。依據D值大小判定崗位風(fēng)險級別。作業(yè)條件危險性評價(jià)法是對人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時(shí)危險性進(jìn)行評價(jià)的半定量評價(jià)方法。D值越大，作業(yè)條件的危險性就越大。賦分標準見(jiàn)下表。

表1 事故發(fā)生的可能性（L）

表2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）

表3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

（注：表3中人員傷亡、直接經(jīng)濟損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據各企業(yè)風(fēng)險可接受程度進(jìn)行相應調整。）

表4 風(fēng)險等級判定（D）

附件2風(fēng)險清單及隱患排查內容表（樣例）